Anulowanie błędnie wysłanej faktury (korekta do zera)

Faktury wysłanej do KSeF nie można usunąć. Jeżeli została wystawiona przez pomyłkę — na przykład z błędnym NIP-em nabywcy albo sprzedawcy, albo transakcja w ogóle nie miała miejsca — jedyną ścieżką jest wyzerowanie jej korektą do zera, a następnie wystawienie nowego dokumentu.

Dlaczego nie można po prostu poprawić NIP-u

Korekta nigdy nie zmienia NIP-u na fakturze. KSeF dostarcza faktury na podstawie NIP — „poprawiony” NIP trafiłby do innego podatnika, nie do właściwego odbiorcy. Właściwa ścieżka to wyzerowanie faktury i wystawienie nowej, z poprawnym NIP-em od początku.

Co powstaje w wyniku tej operacji

Wyzerowanie tworzy dwa dokumenty:

1. Fakturę korygującą zerującą — zeruje wszystkie pozycje i kwoty faktury pierwotnej. Faktura pierwotna pozostaje w KSeF; korekta trafia do kontrahenta tą samą drogą.
2. Nową fakturę pierwotną — świeży dokument, wystawiany po wyzerowaniu, z poprawnymi danymi.

Jak wyzerować fakturę

1. Otworzyć fakturę, którą trzeba anulować.
2. Wybrać Wyzeruj tę fakturę (korekta do zera).
3. Opcjonalnie podać przyczynę korekty.
4. Potwierdzić wysyłkę do KSeF.
5. Po wyzerowaniu wystawić nową fakturę z poprawnymi danymi — to zwykła, nowa faktura, nie korekta.

Uwaga

Po wysłaniu korekty do zera operacji nie można cofnąć. Każda kolejna zmiana wymaga wystawienia nowej faktury.

Co dalej

• Kiedy wystawić korektę
• Wystawianie pierwszej faktury